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管理评审报告
（ISO9001：2015）
一、评审目的及安排
本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。
二、审核组长关于内审情况报告
1、审核情况说明
按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。
2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表：
上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。
三、各部门体系运作情况报告
1、人事部
1.1 人力现况
展开全文
本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。
1.2 人员招聘
公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员：
1.3 教育训练
目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。
1.4 基础设施
A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。
B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。
1.5 文件管制
a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。
b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。
1.6 重大事故
a. 重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故）
b. 重大工伤事故：未发生
1.7 员工建议
a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行）
b.建议在车间门口装白色宣传栏
2、采购部
2.1 本次内审采购部无不合格项
2.2 选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。
2.3 我厂截止10月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。
3、PMC
3.1 本次内审采购部无不合格项
3.2 客户满意度调查
PMC进行了2015年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的方式进行，综合了调查反馈信息见下表：
上述统计表明，顾客满意度最高分值为98分，最低分值为86分，平均值为90.5分，我们的目标值是85分，虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货期、尺寸（包装）、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有九次，对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。
3.3 物料控制
a. 自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后，大大改善了物料浪费现象。
b. 针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。
3.4 货仓账目管理
a. 货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。
b. 各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。
c. 要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。
3.5 仓库目视管理
a. 基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。
b. 还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。
c. 任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。
4．品管部
4.1 品管部质量目标达成情况
鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议，总经理审批2015年度目标已略有提升，从2015年总体实绩达成情况看，新的质量目标值是适宜有效的。
5.3 来料检验统计情况
2015年度1-10月份来料检验合格率及退货情况统计见下表：
上表中1-10月份所有退货，都相应向供应商发出《改善要求通知书》要求其改善，对重新送货经检验证改善效果。
5.4 制程检验
按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，现场QC巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率，当有异常情况发生时，即时要求相关部门及人员纠正改善。
5.5 客户投诉
2015年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉1单，由于客户产品更改贴纸需进行返工处理。
5.6 量测仪器的校验
品管部量测仪器一览表显示，我司共有内校仪器22件，外样仪器24件，内校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行，经抽查均有校验合格标签。所有外样仪器均由指定校验机构进行，有校验合格报告和合格标签。经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。
5.7 人员教育训练
a. 对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。
b. 对于所有在职人员按计划实施专项技能培训，详见《品管部培训计划》。
5.8 产品风险评估
b. 所的成品安全测试合格，没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现象。
6. 生产部
6.1 本次内审不合格项：
原因分析：因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失。
6.2 综合各车间生产环境、5S状况来看，有持续改进趋势。能做到物料分区摆放，标识清晰，工场整洁、布置合理、通道通畅，各种设施也较齐全完整。
6.3 设备维护
所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养，机器设备均处于良好运作状态。
6.4 生产记录、资料
定时或不定时地抽查的结果显示，各生产部门的生产资料、生产记录较完整，但仍有极少随意涂改记录的现象，应加以改善。
6.5 教育训练
各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练，以不断提高全员质量意识、生产技能及整体素质。
四、质量目标的达成实绩
1．从各部门汇报资料和数据来看，2015年度至今公司质量总目标和分目标均已达标。
2．2015年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升，以更好地反映我司质量体系的持续改善的宗旨。
五、关于体系的变更
目前我司通过并正常运行以下体系：
1、ISO9000质量管理体系；
2、ISO14001环境管理体系；
3、ICTI工厂社会责任体系。
1．此次评审中，各部门汇报了体系动作的基本情况，有实有据，取得了可喜的成绩，同时也列举了一些问题，且提出了具体的改善措施和要求，请各相关部门尽快落实改善，指定人员跟进改善效果。
2．纵观各方汇报材料，我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及客户要求，已在公司进行全员宣传教育，对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效。
3．质量体系已运行4年多。
4．公司产品能满足客户要求，暂无改进需要。但各生产、品管部门仍需严抓品质，不能松懈。
5．上述所提出的相关硬件基础设施将尽快筹建。人力资源方面按人事部申请在11月份前招聘到位。确保各项资源能满足公司发展需要。
6．综上相关资料、数据分析表明，公司已按ISO9001：2015质量管理体系要求正常运作，生产制程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正、预防，持续改进。系统的适宜性、有效性也得以充分体现。
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END
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